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昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公报 2018年8月

收入15.65万元未缴财政。 一是资源环保程序履行不到位。7个项目

上述问题，相关单位正在整改。 未申报矿产压覆意见，42个项目未报批水土保
（三）污染防治资金和生态环境保护审计 持方案，2 个项目未办理环境影响评价，8 个项
情况 目未进行环境影响登记表备案，49口地热水井
重点开展了滇池、阳宗海水环境保护治理 未办理取水许可证。二是环保项目推进不
跟踪审计、自然资源资产管理审计调查和领导 力。４个环保、１个国家级生态区创建项目超

干部自然资源资产责任审计。审计结果表明， 过两年以上未实施。三是监督管理不到位。
有关部门和领导干部认真落实自然资源资产 因企业原因闲置土地26宗未收土地闲置费，矿
管理和生态环境保护责任，生态环境质量有所 山恢复治理保证金账单不符，违规向用地单位
改善。 收取耕地占补平衡保障金 100.79 万元，应缴未
1．滇池、阳宗海水环境保护治理跟踪审 缴结余资金874.32万元。另外，有13个农村饮

计调查情况。 用水源地水质检测未纳入目标考核，抽检结果
对滇池、阳宗海流域水环境保护治理“十 不能全面反映水源地水质整体情况。
三五”规划项目完成情况进行了审计调查，调 上述问题，4个环保项目资金已交回财政，
查发现的主要问题： 账单不符已纠正，已停止向企业收取耕地占补
（1）资金管理使用方面。3 个项目资金未 平衡保障金，结余资金874.32万元已上缴财政。

到位29，518.13万元；五华区科技园管委会未及 五、政府投资审计情况
时拨付工程资金 949.31 万元；晋宁区入湖河道 （一）项目竣工决（结）算审计情况
及支流沟渠管理经费、区级补助资金未落实 对 22 项政府投资建设工程项目竣工决
14.86万元；官渡区“四退三还一护”土地租金管 （结）算进行了审计，报审投资 2，000，141.12 万
理不规范839.03万元。 元，提出加强项目及资金管理等审计建议 77
（2）项目建设进展方面。1 个项目未按计 条。审计项目涉及轨道交通、市政道路、滇池

划进度完成投资 3，676.03 万元；主城西片排水 治理、保障性住房建设工程等。审计发现的主
管网完善工程—二环路外五华区项目中8个子 要问题：
项目没有在合同规定时间内按时完工；麦溪沟 1．部分项目多计工程价款 113，709.47 万
水环境综合整治工程中的截污项目还未完工， 元。

对已清淤的麦溪沟河水继续形成污染；官渡区 2．部分建设项目未严格履行基本建设程
星海半岛湖滨生态湿地建设二期工程目前还 序。15个项目未取得建设用地规划许可证、建
未开工建设。 设工程规划许可证及建设工程施工许可证等
（3）其他方面。市第十三污水处理厂建设 审批手续即开工建设，7 个项目未严格按规定
工程开工至今未取得土地证、建设工程规划许 办理初步设计概算批复，2 个项目未取得施工
可证、建设工程施工许可证。 图审查文件审查合格证。

上述问题,项目资金 29，518.13 万元已到 上述问题，已督促相关单位整改，并将整
位，晋宁区区级补助资金 14.86 万元已落实，其 改情况进行公告。对多计工程价款，责成建设
余问题正在整改。 单位依法据实结算，并对相关账目进行调整。
2．自然资源资产离任（责任）审计情况。 （二）2017 年全市“五网”建设项目跟踪审

对 2 个区和 5 个市级部门进行了自然资源 计调查情况
资产管理审计调查，重点审计了 1 名领导干部 全市水库及城市排污管网建设项目58个，
自然资源资产责任。审计发现的主要问题： 概算投资共计 1，141，318.42 万元，到位资金

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