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昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公报 2019年12月

收支审计整改情况 土地；封停地下水井。制定制度3项。

各责任主体已将存量资金、非税收入上缴 （五）政府投资审计整改情况
财政 1006.48 万元。规范了预算、固定资产及 调整多计工程价款，出台内控制度 2 项。
专项资金的管理，制定制度 1 项。调整会计账 相关部门提醒约谈建设单位人员。超概算项
目、报表金额192.4万元。 目概算已重新上报市发改委审批。
（三）重大政策措施跟踪落实和重点专项 （六）经济责任审计整改情况

资金审计整改情况 一是地方党政主要领导经济责任审计反
一是涉企收费管理及降费措施落实审计调 映的问题，各责任主体上缴财政资金，规范政
查反映的问题，各责任主体已清退或已向社会 府性债务管理。二是富民县工业园区管委会
公告清退费用，无法退回以及延期收费的资金 主任经济责任审计反映的问题，归还原资金渠
已上缴财政。二是清理拖欠民营企业中小企业 道资金 6，775.13 万元。非税收入上缴财政 300

账款审计反映的问题，截至 2019 年 10 月底，各 万元。三是部门（单位）主要领导干部经济责
责任主体已清偿欠款 1094.44 万元。三是昆明 任 审 计 反 映 的 问 题 ，各 责 任 主 体 上 缴 财 政
市区域性国际中心城市实施纲要审计调查反映 957.44万元。清理往来款 349.69万元。四是国
的问题，已细化、量化工作任务，明确责任人，压 有企业领导人员经济责任审计反映的问题，相
茬推进。四是保障性安居工程跟踪审计反映的 关单位已收回违规对外借款。各责任主体调

问 题 ，各 责 任 主 体 已 将 租 金 收 入 上 缴 财 政 整了会计账目，核减了工程价款或建设成本，
2167.57 万元。对虚报完成分配任务的相关责 规范了会计核算、投资及经营决策程序。补缴
任 人 进 行 了 问 责 处 理 。 归 还 原 资 金 渠 道 印花税 203.98 万元，收回违规支付的评审费 6
1272.99万元，调整会计科目5000万元。积极协 万元。共制定制度31项。
调，及时发布公告，提高空置住房入住率。五是 三、未完成整改的问题及原因分析

“两区”重点建设项目在建工程债权债务专项审 3个开发区、24个部门（单位）、公司及倘甸
计反映的问题，对项目及资产进行清理，按照属 两区、空港区、富民县工业园区管理委员会、14
地进行了移交。六是昆明公共自行车服务系统 个县（市）区的37项问题未完成整改。
项目专项资金审计反映的问题，在主城三环及 未完成整改的主要原因：一是部分单位未
呈贡新区内投入运营服务网点627个，投放公共 落实整改的主体责任，未明确整改任务。二是

自行车1.5万辆。共制定制度6项。 部分单位对存在问题的深入剖析不深入，政策
（四）推动打好三大攻坚战相关审计整改 规定研究理解还不够透彻。三是有的问题整
情况 改涉及多个部门单位，统筹解决难度大或协调
防范化解重大风险、精准脱贫、生态保护 配合力度不够。四是个别单位整改措施针对
和污染防治相关审计反映的问题，各责任主体 性不强、推进慢；部分单位资金筹措困难、个别
归还原资金渠道 812.8 万元，清退资金 80.4 万 县区财政困难暂时不能按时整改；个别问题历

元，补缴相关税费 100 万元，调整会计账目、报 史久远，涉及面广，清理难度较大。
表 44.28 万元，上缴财政 11.29 万元，及时安排、 针对未完成整改的问题，各责任单位均已
拨付、使用资金 2，228 万元。领导干部自然资 作出计划安排和承诺，明确整改时限，将按计
源资产离任审计反映的问题，相关县区积极推 划进行整改。

进规划衔接，规范用地程序。强化重点区域实 四、进一步加强审计整改工作的措施
时监测、加强工业污染企业监控治理。对无证 （一）夯实审计整改责任，全面落实整改到位
开采和越界开采企业进行行政处罚；盘活闲置 细化审计整改责任，各级政府、各部门要

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