监督索引号53010000110100000
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年
预算公开目录
第一部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市人民代表大会常务委员会办公室
2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族宗教委员会、法制工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会和机关党委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及中央、省市委人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕全市中心工作，勇于担当、敢于负责、善于作为，不断发展全过程人民民主“昆明实践”，创新谋划依法履职“昆明做法”，持续打造人大工作“昆明品牌”，全面增强立法工作精度、监督工作强度、代表工作温度、四个机关建设力度，不断开创新时代我市人大工作新局面，为昆明高质量发展提供坚实的制度保证和法治保障。
2. 根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、法治立法的原则，围绕五年立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。
3. 根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和建议；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。
4. 认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法、为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。
5. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使选举和任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制93人，工勤人员编制17人，事业编制0人。在职实有110人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员133人，其中：离休6人，退休127人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入53,066,361.36元，其中：一般公共预算53,066,361.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，部门财务总收入较上年度58,429,640.20减少5,363,278.84元，减少原因是预算编制人数减少、奖金等基本支出预算减少，部分项目已于2024年当年完结，项目同步预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入53,066,361.36元，其中：本年收入53,066,361.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,066,361.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入较上年度57,229,640.20减少4,163,278.84元，减少原因是预算编制人数减少、奖金等基本支出预算减少，部分项目已于2024年当年完结，项目同步预算减少。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出53,066,361.36元。财政拨款安排支出53,066,361.36元，其中：基本支出38,266,361.36元，较上年41,549,640.20元减少 3,283,278.84元，减少原因是预算编制人数减少、奖金等基本支出预算减少；项目支出14,800,000.00元，与上年对比，较上年15,680,000.00元减少 880,000.00元，减少原因是516会议室提升改造项目已于2024年当年完结，项目预算680,000.00元，厉行节约，其他项目经费共减少200,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
20101一般公共服务支出-人大事务支出39,835,181.36元，主要反映人大事务支出（其中：基本支出25,035,181.36元，项目支出14,800,000.00元）。
2010101-行政运行支出27,227,181.36元（基本支出25,035,181.36元，项目支出2,192,000.00） ，主要反映人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出；
2010102-一般行政管理事务支出2,958,000.00元（项目支出 2,958,000.00元），主要反映人大宣传支出、机关履职支出等；
2010104-人大会议支出3,750,000.00元（项目支出3,750,000.00元），主要反映昆明市第十五届人民代表大会第五次会议及昆明市十五届人大常委会全体会议支出；
2010105-人大立法支出320,000.00元（项目支出320,000.00元），主要反映人大立法工作支出；
2010106-人大监督支出1,200,000.000元（项目支出1,200,000.000元），主要反映人大监督工作支出；
2010108-代表工作支出4,380,000.00元（项目支出4,380,000.00元），主要反映代表工作支出，人大代表履职、代表建议办理等方面的支出；
20805行政事业单位养老支出7,593,704.00元（基本支出7,593,704.00元），包括行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休 3,564,000.00元，2080505-机关基本养老保险缴费支出2,454,704.00元，2080506-机关职业年金缴费支出1,575,000.00元。
21011卫生健康支出-行政事业单位医疗支出3,013,876.00元（基本支出3,013,876.00元），主要反映基本医疗保险支出；
22102住房保障支出-住房改革支出2,623,600.00元（基本支出 2,623,600.00元），主要反映按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2025年部门列入市对下专项转移支付项目3个，金额5,490,000.00元，具体如下：
1. 办理代表建议专项资金，金额3,000,000.00元，主要用于办理市人大代表建议中相关项目的专项补助，同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入，有效妥善解决民生问题。
2. 代表小组活动经费、代表履职经费，金额1,940,000.00元，主要用于拨付县区人大开展代表活动专项经费，通过开展代表工作，充分尊重代表主体地位，不断改进代表活动方式、丰富活动内容、增强活动实效，拓宽代表知情知政渠道，切实提高代表对常委会工作的参与度，为代表履行职责、服务群众提供有力保障。
3. 昆明市人大常委会基层立法联系点工作经费，金额550,000.00元，主要用于保障市人大常委会基层立法联系点、全过程人民民主立法实践基地有序开展工作，深入推进科学立法、民主立法，完善立法工作机制，拓宽社会各方有序参与立法的途径和方式，广泛听取基层对立法工作的意见、建议。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额570,197.60元，其中：政府采购货物预算135,000.00元、政府采购服务预算435,197.60元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,197.60元，较上年减少1000.00元，下降0.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是未安排因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为228,000.00元，较上年减少1000元，下降0.44%，国内公务接待批次为100次，共计接待1400人次。减少原因是厉行节约，全面落实“过苦日子”“过紧日子”要求，压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为112,197.60元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费112,197.60元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。
市人大办2025年公务用车购置及运行维护费为元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0元，与上年度持平；公务用车运行维护费112,197.60元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（点击放大查看图片）
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映市人大的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映市人大立法方面的支出。
6、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映市人大开展监督工作的支出。
7、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
8、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。
9、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映市人大处理来信来访工作的支出。
10、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
11、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻市人大的纪检监察人员的专项业务支出。
12、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金
13、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排3,736,395.36元，与上年增加42,760.56元，增长1.16%。主要原因是预算人数减少，办公费、差旅费、福利费、工会经费、公务交通补贴等较上年度减少，离退休干部费用较上年度有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市人民代表大会常务委员会办公室资产总额10,402,215.09元，其中，流动资产965,848.09元，固定资产8,674,542.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产761,824.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少817,669.84元，其中固定资产增加432,348.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0+元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件1-3.部门预算公开表（昆明市人大常委会办公室）监督索引号53010000110100000
