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昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市人民代表大会是昆明市的地方国家权力机关，其主要职权为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和省人大及其常委会的决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在市委的领导下，市人大常委会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣市委“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”的战略部署，紧盯“六个春城”建设目标任务，紧紧依靠全体代表，深入践行全过程人民民主，精准服务改革发展稳定大局，用心回应民生关切，有力推动民主法治建设，为助推全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一、 提高政治站位，牢牢把握人大工作正确方向

常委会始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的领导贯穿人大依法履职各方面全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

持之以恒强化创新理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办读书班，读原著、学原文、悟原理，以理论上的清醒保证政治上的坚定。坚持学思用贯通、知信行统一，围绕全市发展大局，开展调查研究300多次，形成调研报告15篇，为党委、政府科学民主依法决策建言献策，把学习成效体现到铸牢理想信念、锤炼坚强党性、做好本职工作上。常态化落实“第一议题”制度，持续深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，全年共组织理论学习中心组学习10次，以主题党日、“三会一课”等形式开展集中学习100多次，在学思践悟中筑牢人大履职的思想根基。

坚定不移坚持党的全面领导。市委高度重视、全面加强对人大工作的领导，把人大工作纳入全局工作统一安排部署，为人大依法履职创造更好条件。常委会严格执行请示报告制度，重大问题、重要事项、重要情况及时向市委请示报告，确保人大工作始终坚持党的领导。全年向市委请示报告15次，提请研究事项10项。充分发挥常委会党组的政治功能，召开党组会20次，研究“一要点三计划”、党风廉政建设等议题70项，做到重大事项和重要问题由党组会议研究提出，再由常委会审议决定，强化党组对常委会工作的组织领导和统筹协调。

不折不扣落实市委决策部署。主动服务和融入国家发展战略，积极争取省人大常委会行使重大事项决定权，推动解决昆明托管磨憨实践中遇到的重大问题，为打造一流国际口岸城市提供法治保障。与西双版纳州人大常委会签订备忘录，建立协同立法、联合监督、代表联动等工作机制，发挥两地人大在口岸建设中的积极作用。全力支持“大抓产业、主攻工业”，牵头推进生物医药产业发展，加快健康生命科学城规划建设，引进北京保罗集团等一批龙头企业，帮助康乐卫士等企业解决存在的困难和问题，促进生物医药产业持续健康发展。作出决议决定15项，任免国家机关工作人员106人次，保证市委决策主张转变为全市人民的共同意志，保证省、市委人事安排意图顺利实现。

二、 坚持立法引领，推动宪法法律法规有效实施

常委会始终主动站位民主法治建设一线，聚焦法治领域短板弱项，着力提高立法质量，强化法律实施监督，推动法治昆明建设不断取得新成效。全年共制定地方性法规3件、修订1件，开展执法检查8件。

提升法规供给质效。践行习近平生态文明思想，积极配合省人大常委会做好滇池、阳宗海保护条例修订工作，划定“三区两线”，促进流域保护和开发利用协调发展。贯彻落实“两个毫不动摇”，在全省率先制定民营经济发展促进条例，优化民营企业发展环境，以法治方式促进民营经济发展壮大。针对产权不清、责任不明、维护管理缺失等问题，制定人民防空工程管理条例，更好发挥战时防空、平时服务、应急支援的作用。倡导人鸥和谐，制定文明观赏红嘴鸥规定，擦亮“绿美春城”亮丽名片。修订市人民代表大会议事规则，规范依法履职行为，提高议事质量和效率。适应改革发展需要，统筹做好大数据发展应用、房地产交易管理、城市道路管理等方面的立法准备。

扎实开展执法检查。探索构建“立法引领、执法检查、立法评估”全链条工作机制，把执法检查作为评价立法质量、检验立法成效的手段，有效发挥法律巡视“利剑”作用。对安全生产“一法一条例”、市消防条例和燃气管理条例开展执法检查，依法保障人民群众生命财产安全。对科学技术进步与创新条例开展执法检查，激发创新主体活力，赋能高质量发展。对献血条例、爱国卫生工作条例开展执法检查，促进卫生健康事业持续发展。对农产品质量安全法开展执法检查，筑牢从农田到餐桌的法治防线。对推动建设铸牢中华民族共同体意识示范区的决议执行情况开展检查，助力新一轮全国民族团结进步示范市创建。对城镇绿化条例开展立法后评估，检验条例实施效果。

坚决维护法制统一。坚持立改废并举，根据上位法最新精神，废止市水利工程管理条例，更好适应发展需要。听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，提高审查能力和审查实效，推进备案审查工作制度化、规范化、专业化。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，对报送备案的消防安全责任制实施细则、土地储备管理办法等51件规章和行政规范性文件逐件进行审查，维护公民合法权益和国家法制统一。

推动法治宣传教育。听取和审议“八五”普法规划推进情况专项工作报告，推动普法宣传教育常态化、长效化。坚持宪法宣誓制度，组织任命的国家机关工作人员宣誓43人次，增强公职人员贯彻实施宪法的自觉性、主动性。对常委会任命的40个政府工作部门主要负责人进行述法评议，提升领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力。加强宪法法律宣传，开展国家宪法日活动，推动宪法实施成为全体人民的自觉行动。发挥人大在“普法强基补短板”中的监督作用，推动“法律六进”活动深入开展，增强公民法治意识和法治素养。

三、 实施有效监督，助推经济社会高质量发展

常委会始终坚持依法监督与有效支持相结合，更好寓支持于监督之中，以有效监督保证国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。全年共听取和审议专项工作报告28个，开展专题询问2次、质询1次、满意度测评6次。

聚焦经济回升向好强化监督。听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况、滇中新区经济运行情况、“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，跟踪监督经济运行情况，助力稳住经济基本盘。听取和审议“8+N”产业链体系建设情况专项工作报告，助推产业强市三年行动落地落实。听取和审议园区经济发展情况专项工作报告并开展专题询问，支持园区提档升级、创新发展。听取和审议促进昆台经济文化交流合作和为侨服务专项工作报告，开展民间外交工作调研，助力外向型经济健康发展。

聚焦财政稳健运行强化监督。听取和审议地方财政预算执行情况报告，审查和批准财政决算、预算调整方案，增强预算联网日常监督实效，促进财政资金规范管理和安全运行。听取和审议审计工作报告及审计查出问题整改情况报告，对整改情况开展满意度测评，推动管好人民的“钱袋子”。听取和审议政府债务管理情况专项工作报告，督促政府强化债务管理，防范化解债务风险。听取和审议行政事业单位和地方金融企业国有资产管理情况专项工作报告，审议国有资产管理情况综合报告，对上年度专题询问整改落实情况开展满意度测评，以闭环监督推动国有资产保值增值。

聚焦守护绿水青山强化监督。对城市园林绿化建设管护监管不力开展质询，助力打通绿色惠民“最后一公里”，推动“绿美春城”建设提质增效。听取和审议环境状况和环境保护目标完成情况报告，跟踪监督中央生态环保督察组通报问题整改情况，组织开展河（湖）长制和林长制督察17次、巡河28次，以重点监督、持续监督助推绿色低碳高质量发展。对上年度雨污分流专题询问审议意见落实情况进行满意度测评，推进城市水环境有效改善。听取和审议滇池空间形态与城市天际线控制规划修编议案的报告，推动实现一张蓝图干到底。对国家卫生城市复审迎检工作开展情况进行明察暗访，督促解决存在问题，巩固提升国家卫生城市创建成果。

聚焦民生福祉改善强化监督。听取和审议促进就业专项工作报告，保障促稳岗、扩就业政策措施落到实处。听取和审议“信用就医”情况专项工作报告，对教育、卫生高质量发展开展专题调研，督促解决群众关心关注问题。听取和审议养老服务体系建设专项工作报告，优化养老服务供给结构。听取和审议退役军人服务保障情况专项工作报告，督促维护退役军人合法权益。听取和审议自建房安全整治情况专项工作报告，督促彻查彻改自建房安全隐患。听取和审议食品安全情况专项工作报告，营造安全放心的食品消费环境。采取“三问一评”监督惠民实事项目落地，把民生实事做成民心项目、口碑工程。

聚焦乡村全面振兴强化监督。听取和审议巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作报告，提出增加农民收入、加快发展乡村产业等6个方面意见建议，助推乡村全面振兴。听取和审议农村饮用水安全专项工作报告，提出推进水源地保护、加强水质监测等18条意见建议，有效管控农村饮用水安全风险，保障人民群众喝上“放心水”。开展粮食安全和耕地保护、农村电商发展、农民专业合作社建设、农业保险、农村腾退宅基地建房专题调研，促进农业农村现代化进程。

聚焦维护公平正义强化监督。听取和审议一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设情况专项工作报告，首次对法院工作开展专题询问，以刚性监督促进公正司法、司法为民。听取和审议市检察院行政检察工作情况专项工作报告，不断深化行政检察监督，督促检察机关更好履行法律监督职责。听取和审议建设民族团结进步示范区规划落实情况专项工作报告，促进民族团结进步事业创新发展。开展强化司法服务保障民营经济发展专题调研，提出优化公平竞争市场环境、维护企业和企业家合法权益等意见建议，营造平等保护各类所有制经济的良好法治环境。

四、 发挥代表作用，丰富发展全过程人民民主

常委会始终践行以人民为中心的发展思想，把全过程人民民主要求更好落实到代表工作中，充分体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益。

拓展民主民意表达平台。立足人民代表大会制度植根人民的特质，推动全市1234个代表活动阵地、64个专业代表工作站规范化建设，广泛畅通民意表达渠道，工作经验得到全国人大充分肯定，六项创新成果被写入省人大常委会指导意见。推进基层立法联系点扩面提质，增设磨憨—磨丁跨境经济合作区等5个基层立法联系点，探索与代表活动阵地联系联动，全市18个基层立法联系点累计参与30多部法律法规草案征询，征集意见建议8290条，1200余条被采纳，更好发挥了民意直通车作用。

着力健全“双联”工作机制。常委会组成人员直接联系161名基层代表，市人大代表与人民群众建立经常性联系，听取群众心声呼声，人大工作的民意基础进一步夯实。充分发挥代表来自人民、扎根人民的优势，支持代表进家进站进室，采取坐班接待、主动走访等方式加强与群众的联系，五级人大代表进站开展活动4492次，收集群众反映问题意见7706条，督促解决人民群众关心关注问题2964个，“家站室”成为为民解忧、为企纾困的前沿阵地，让群众切身感受到人大代表就在身边。

优化代表履职服务保障。统筹初任学习、履职学习和专题学习，举办财政经济、预算审查等专业代表培训班，加强代表履职培训，提升代表依法履职能力水平。常态化邀请人大代表列席常委会会议，定期向代表通报全市经济社会发展情况，保障代表知情权和参与权。组织代表参加营商环境、产业发展等视察调研活动136次，拓展代表参与常委会工作的广度和深度。加强“数字人大”建设，推动基层代表活动阵地信息系统与省、市人大信息系统互联互通。规范代表履职管理，探索代表向原选举单位报告履职情况工作机制，提高代表履职主动性和积极性。

推动解决急难愁盼问题。从代表议案建议的提出、交办、承办、督办等各环节发力，加大代表议案建议督办力度，确保代表议案建议办理接地气、惠民生。市十五届人大三次会议以来提出的4件议案已转化为地方性法规和决议决定，414件建议已全部办理完毕，“公园城市”建设、统一规划全市花卉产业发展布局等4件重点建议已全部办结，解决了一批代表关注、群众关心的问题，努力做到过程和结果双满意、办理质量和代表满意度双提升。

五、 加强自身建设，不断提高履职能力和水平

常委会始终坚持固本强基与守正创新相结合，围绕“四个机关”定位要求，建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，打造让党放心、让人民群众满意的人大常委会机关。

抓实管党治党责任。强化政治机关属性，全面加强常委会党组、机关党组建设，履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，不断提高党建工作规范化科学化水平。持续擦亮机关党建品牌，推进党支部标准化规范化建设，高质量完成云南省干部教育精品路线教学点建设任务。

完善履职制度机制。有序推动常委会议事规则以及相关配套制度的修改工作，健全跟踪督查等机制，优化组织制度和议事程序，构建职责清晰、程序规范、运行有效的制度体系。修订宣传报道工作规程，建立专（工）委联系市人大代表工作机制，努力实现履职尽责法治化、工作流程标准化、机关运行规范化。

增强整体工作合力。举办人大系统干部专业能力提升培训班，不断提高政治能力、专业素养和服务水平。完善工作联动机制，主动接受全国人大和省人大常委会的工作指导，积极配合开展执法检查、视察和调研活动。深化与省内外人大沟通交流，加强对基层人大工作的联系指导，增强人大工作合力。

强化纪律作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神和省、市实施细则，开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，推进作风建设常态化长效化。扎实做好市纪委市监委调研提出问题的整改落实，支持派驻纪检监察组履行职责。定期组织开展廉政和警示教育，督促党员干部树牢纪律规矩意识，增强拒腐防变能力。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教委员会、人事代表工作委员会、农业农村委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、社会建设委员会和机关党委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制119人。其中：行政编制119人（含行政工勤编制21人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员119人（含行政工勤人员21人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休6人，退休116人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。超编车辆为原昆明市“一湖两江”流域水环境综合整治专家督导组使用车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计4959.47万元。其中：财政拨款收入4959.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少20.73万元，下降0.42%。其中：财政拨款收入增加15.47万元，增长0.31%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入减少36.20万元，下降100.00%。减少的主要原因是本年度无其他收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计4960.70万元。其中：基本支出3898.80万元，占总支出的78.59%；项目支出1061.90万元，占总支出的21.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17.50万元，下降0.35%。其中：基本支出减少127.66万元，下降3.17%；项目支出增加110.17万元，增长11.58%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。基本支出减少的主要原因是单位人员减少、人员经费相应减少，项目支出增加的主要原因是新增“引入第三方机构加强人大预算审查监督工作”等项目。

金额单位：万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3898.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3546.15万元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.65万元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人民代表大会常务委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1061.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

金额单位：万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4959.47万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加15.47万元，增长0.31%。主要原因是项目经费中新增“引入第三方机构加强人大预算审查监督工作项目”等项目，基本支出中增加死亡抚恤金，同时，维修（护）费、会议费、其他交通费用较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3744.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室重大事务支出。包括：行政运行2,807.01万元、一般行政管理事务160.08万元、机关服务66.29万元、人大会议436.48万元、人大立法32.36万元、人大监督104.89万元、人大代表履职能力提升90.04万元、代表工作47.24万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出662.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于行政事业单位养老支出。其中：行政单位离退休支出307.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出305.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.04万元，死亡抚恤支出20.72万元。

9. 卫生健康（类）支出257.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于行政事业单位医疗费用。其中：行政单位医疗费187.91万元，公务员医疗补助60.82万元，其他行政事业单位医疗支出9.18万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出294.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房改革支出。其中： 住房公积金278.08万元，购房补贴16.23万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.22万元，决算为28.37万元，完成年初预算的82.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.22万元，决算为11.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23.00万元，决算为17.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.45%，完成年初预算的74.57%，具体是国内接待费支出决算17.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.22万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的82.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.22万元，决算为11.22万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23.00万元，决算为17.15万元，完成年初预算的74.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、落实过紧日子措施。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.30万元，增长88.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.35万元，增长3.22%；公务接待费支出决算增加12.95万元，增长308.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情后异地人大常委会到昆明考察学习批次、人次增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次675人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大事务工作开展所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出352.65万元，比上年增加2.16万元，增长0.62%，主要原因是缴纳2023年残保金，办公费增加，但相应的邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行。主要包括办公费82.30万元、邮电费4.20万元、差旅费27.67万元、维修（护）费1.03万元、会议费0.54万元、培训费5.48万元、工会经费13.93万元、福利费36.90万元、公务用车运行维护费11.22万元、其他交通费用161.08万元、其他商品服务支出8.30万元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人民代表大会常务委员会办公室资产总额1121.99万元，其中，流动资产131.64万元，固定资产910.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产79.66万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.88万元，其中流动资产减少147.87万元，固定资产增加32.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1793.46万元；处置车辆0辆，账面原值210.03万元；报废报损资产0项，账面原值3275.34万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值1793.46万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室立法方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室开展监督工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室代表开展各类视察等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他昆明市人民代表大会常务委员会办公室事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公室（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映新时期人大常委会机关党建路径与对策研究课题费

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，昆明市人民代表大会常务委员会办公室向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年决算公开表

监督索引号53010000110101111