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昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市人民代表大会是昆明市的地方国家权力机关，其主要职权为：在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。主要工作有以下几项：

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、开门立法的原则，围绕五年立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权制定或修改地方性法规，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。

（2）根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。

（3）根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。

（4）认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法，为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室共设置13个内部机构，包括：办公室、法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教委员会、人事代表工作委员会、农业农村委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、社会建设委员会和机关党委。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制124人。其中：行政编制124人（含行政工勤编制23人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员124人（含行政工勤人员23人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休6人，退休110人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计49,801,966.23元。其中：财政拨款收入49,439,966.23元，占总收入的99.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入362,000.00元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加4,326,578.50元，同比增长9.51%。其中：财政拨款收入增加4,316,578.50元，同比增长9.57%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入增加10,000.00元，同比增长2.84%。增加的原因主要是换届后人员增加超过10%，人员经费、公用经费相应增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计49,781,975.40元。其中：基本支出40,264,601.51元，占总支出的80.88%；项目支出9,517,373.89元，占总支出的19.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,323,118.36元，同比增长9.51%。其中：基本支出增加4,685,555.60元，同比增长13.17%；项目支出减少362,437.24元，同比下降3.67%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。2022年基本支出增加的主要原因是换届后人员增加超过10%，人员经费、公用经费相应增加，项目支出减少的主要原因是2022年四季度应对经济下行压力。

 金额单位：元 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,264,601.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,759,705.23元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,504,896.28元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,517,373.89元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

金额单位：元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出49,439,966.23元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加4,566,104.02元，增长10.18%，增加原因是换届后人员增加超10%，人员经费、公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出40,560,314.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室人大事务支出。包括：行政运行31,384,949.66元、一般行政管理事务1,370,000.00元、机关服务1,599,540.23元、人大会议4,167,477.56元、人大立法278,644.10元、人大监督550,463.00元、人大代表履职能力提升414,107.00元、代表工作479,942.83元、其他人大事务支出98,790.00元，  一般行政管理事务216,400.00元。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出3,496,652.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于行政事业单位养老支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2,547,200.00元，机关事业单位职业年金缴费支出949,452.80元。

9. 卫生健康（类）支出2,403,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于行政事业单位医疗费用。其中：行政单位医疗费1,576,064.00元，公务员医疗补助769,280.00元，其他行政事业单位医疗支出57,984.00元。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出2,979,671.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于住房改革支出。其中： 住房公积金2,711,266.00元，购房补贴268,405.05元。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为381,664.00元，支出决算为150,705.00元，完成年初预算的39.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算108,664.00元，占总支出决算的72.10%；公务接待费支出决算42,041.00元，占总支出决算的27.90%，具体是国内接待费支出决算42,041.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为381,664.00元，支出决算为150,705.00元，完成年初预算的39.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为108,664.00元，完成年初预算的72.10%；公务接待费支出决算为42,041.00元，完成年初预算的27.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,108.00元，下降16.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少16,000.00元，下降12.83%；公务接待费支出决算减少14,108.00元，下降25.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情因公出国未出，厉行节约接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大事务工作开展所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出3,504,896.28元，增加213,554.63元，增长6.49%，主要原因为疫情得到有效控制，日常公用经费使用略有增长。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费。主要包括办公费344,844.13元、邮电费116,160.00元、差旅费351,400.00元、维修（护）费167,321.00元、会议费204,850.41元、培训费43,336.50元、工会经费111,690.24元、福利费336,000.00元、公务用车运行维护费108,664.00元、其他交通费用1,636,730.00元、其他商品服务支出83,900.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民代表大会常务委员会办公室资产总额36,223,768.37元，其中：流动资产2,923,293.04元，固定资产32,423,474.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产877,001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,698,003.86元，其中固定资产增加2,698,003.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值17,934,680.00元；处置车辆0辆，账面原值2,100,301.00元；报废报损资产0项，账面原值32,423,474.33元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值17,934,680.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室立法方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室开展监督工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室代表开展各类视察等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他昆明市人民代表大会常务委员会办公室事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公室（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映新时期人大机关党建路径与对策研究课题费

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映昆明市人民代表大会常务委员会办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，昆明市人民代表大会常务委员会办公室向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000110101111

昆明市人民代表大会常务委员会办公室表20231012025836684