监督索引号53010000110100000
昆明市人民代表大会常务委员会办公室
2020年预算公开目录
第一部分昆明市人大2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市人大2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 市本级项目支出绩效目标表－1
十一、 市本级项目支出绩效目标表－2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
昆明市人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。
（二）机构设置情况
昆明市人民代表大会常务委员会办公室为一级预算单位，机关设置有13个县级机构，即：办公室、法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教委员会、人事代表工作委员会、农业农村委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、社会建设委员会和机关党委。
（三）重点工作概述
1. 根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、法治立法的原则，围绕五年立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。
2. 根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和建议；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。
3. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使选举和任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。
4. 认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法、为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，即昆明市人民代表大会常务委员会办公室，属财政全供给行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制138人，其中：行政编制91人，事业编制0人,工勤编制47人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 104人，其中：离休 10人，退休 94人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入5507.44万元，其中：一般公共预算财政拨款5507.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，部门财务总收入减少75.09万元，主要原因是基本支出较上年减少41.35万元，项目支出较上年减少33.74万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 5507.44万元，其中:本年收入5507.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5507.44万元（本级财力5507.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少75.09万元，主要原因是基本支出较上年减少41.35万元，项目支出较上年减少33.74万元。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出5507.44万元。财政拨款安排支出5507.44万元，其中，基本支出3691.54万元，与上年对比，收入减少41.35万元，主要原因是公用经费减少；项目支出1815.9万元，与上年对比，收入减少33.74万元，主要原因是优化合并支出项目。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
支出列“20101一般公共服务支出-人大事务”4801.22万元（其中：基本支出2985.32万元，项目支出1815.90万元），主要反映人大事务支出，支出分别列：“2010101-行政运行”支出（基本支出）2985.32万元，主要反映人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出；”2010102-一般行政管理事务”支出482.45万元（项目支出），主要反映人大宣传、办公室及专工委履职、人大信访工作等支出；”2010103-机关服务”支出38.71万元（项目支出），主要反映机关资产购置及信息系统运行维护费支出；“2010104-人大会议”支出370万元（项目支出），主要反映市人民代表大会等专门会议的支出；“2010105-人大立法”支出83万元（项目支出），主要反映人大立法方面的支出；“2010106-人大监督”支出51万元（项目支出），主要反映人大开展监督工作的支出；“2010107-人大代表履职能力提升”支出90万元（项目支出），主要反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；“2010108-代表工作”支出700.74万元（项目支出），主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
支出列“208-社会保障和就业支出”227.77万元（基本支出），主要反映基本养老保险支出，支出分别列：“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 211.77万元（基本支出），主要反映基本养老保险支出、“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出” 16万元（基本支出），主要反映职业年金支出；
支出列“210—卫生健康支出”193.45万元（基本支出），主要反映医疗保险支出，支出分别列：“2101101—卫生健康支出-行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出130.97万元（基本支出），主要反映基本医疗保险支出、“2101103—卫生健康支出-行政事业单位医疗—公务员医疗补助”58.11万元（基本支出），主要反映公务员医疗补助支出；“2101199—卫生健康支出-行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.36万元，主要反映重特病医疗保险支出；
支出列“22102住房保障支出-住房改革支出”285万元（基本支出），主要反映按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
支出按经济科目分类，支出5507.44万元，（其中：基本支出3691.54万元，项目支出1815.90万元) ，支出分别列：
“301－工资福利支出” 2986.86万元（基本支出），其中：“301－01－工资”571.02万元（基本支出），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；“301－02－津贴补贴”819.59万元（基本支出），主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；“301－03－奖金”884.38万元（基本支出），主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；“301－08－机关事业单位基本养老保险缴费”211.77万元（基本支出），主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“301－09－职业年金缴费”16万元（基本支出），主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；“301－10－职工基本医疗保险缴费”130.96万元（基本支出），主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；“301－11－公务员医疗补助缴费”58.11万元（基本支出），主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；“301－12－其他社会保障缴费”8.72万元（基本支出），主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；“301－13－住房公积金”285万元（基本支出），主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出；“301－99－其他工资福利支出”1.29万元（基本支出），主要反映不驻会人大常委会副主任生活待遇补差。
“302－商品服务支出”1476.99万元（其中:基本支出368.69万元，项目支出1108.3万元），其中：“302－01－办公费”104.85万元（其中:基本支出36.14万元，项目支出68.71万元），主要反映机关事业单位办公费支出；“302－02－印刷费”18万元（项目支出），主要反映机关事业单位印刷费支出；“302－05－水费”4.64万元（基本支出），主要反映机关事业单位办公饮用水费支出；“302－07－邮电费”15.14万元（基本支出），主要反映机关事业单位邮电费支出；“302－11－差旅费”49万元（其中:基本支出29万元，项目支出20万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；“302－12－因公出国（境）费用”20万元（项目支出），主要反映机关事业单位因公出国（境）支出；“302－13－维修（护）费”63.56万元（其中:基本支出18.56万元，项目支出45万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；“302－14－租赁费”60万元（项目支出），主要反映机关事业单位租赁费支出；“302－15－会议费”285万元（其中:基本支出30万元，项目支出255万元），主要反映机关事业单位会议费支出；“302－16－培训费”130.78万元（其中:基本支出4.64万元，项目支出126.14万元），主要反映机关事业单位培训费支出；“302－17－公务接待费”28.45万元（项目支出），主要反映机关事业单位公务接待费支出；“302－26－劳务费”9万元（项目支出），主要反映机关事业单位劳务费支出；“302－27－委托业务费”227万元（项目支出），主要反映机关事业单位委托业务费支出；“302－28－工会经费”11.42万元（基本支出），主要反映机关事业单位工会经费支出； “302－29－福利费”34.8万元（基本支出），主要反映机关事业单位福利费支出；“302－31－公务用车运行维护费”12.46万元（基本支出），主要反映机关事业单位公务用车运行维护费支出；“302－39－其他交通费用”174.87万元（其中:基本支出150.87万元，项目支出24万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出；“302－99－其他商品服务支出”228万元（其中:基本支出21万元，项目支出207万元），主要反映机关事业单位离休干部公用经费、离休干部特需经费、退休人员公用经费、离退休干部党支部工作补贴等支出。
“303－对个人和家庭的补助” 335.98万元（基本支出），其中：“303－01－离休费”39.6万元（基本支出），主要反映机关事业单位离休人员生活补助支出；“303－02－退休费”244.44万元（基本支出），主要反映机关事业单位退休人员生活补助支出；“303－05－生活补助”0.144万元（基本支出），主要反映机关事业单位遗属生活补助支出；“303－07－医疗费补助”51.79万元（基本支出），主要反映机关事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。
“399－99-其他支出-其他支出”707.6万元（项目支出），主要反映机关事业单位补助下级支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市人民代表大会常务委员会办公室列入市对下专项转移支付项目清单4个、金额707.6万元，明细为：1.市人大代表建议办理专项资金，金额500万元，用于办理市人大代表建议中相关项目的专项补助，同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入的民生问题得到有效妥善解决。2.市代表小组活动及代表履职专项经费165.6万元，用于拨付县区人大开展代表活动专项经费，通过开展代表工作，充分尊重代表主体地位，不断改进代表活动方式、丰富活动内容、增强活动实效，努力拓宽代表知情知政渠道，切实提高代表对常委会工作的参与度，为代表履行职责、服务群众提供有力保障。3.部分基层人大代表活动阵地建设补助资金28万元，用于补助基层人大设立代表联络机构，积极搭建服务代表履职、促进代表尽责的工作平台，进一步密切常委会组成人员与代表、代表与选民的双向联系，不断完善代表联系群众制度，更好发挥人大代表作用。4.市人大常委会设立立法基层联系点补助经费14万元，用于保障市人大常委会基层立法联系点有序开展工作，深入推进科学立法、民主立法，完善立法工作机制，拓宽社会各方有序参与立法的途径和方式，广泛听取基层对立法工作的意见建议。
（二）与中央配套事项
2020年昆明市人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年市昆明市人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为2020年资产购置经费，采购预算资金8.71万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.91万元，较上年增加8.44万元，增长16.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为20万元，较上年增加5万元，增长33.33%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。
为全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶,2020年出国任务计划较上年增加，因公出国（境）费预算有所增加。
（二）公务接待费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年公务接待费预算为28.45万元，较上年增加23.45万元，增长469%，国内公务接待批次为 100次，共计接待1200人次。
因为2019年机构改革，市接待办撤销，原市接待办一部分接待任务转入市人大，按照上年接待经费支出情况,公务接待费预算有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年公务用车购置及运行费为12.47万元，较上年减少20万元，下降61.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.47万元，较上年减少20万元，下降61.59%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
因为机关厉行节约、严格公务用车管理，导致公务用车购置及运行费预算减少。
八、 重点项目预算绩效目标情况
按照《昆明市人大常委会2020年度工作要点及会议议题安排》，市人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作和人大工作的重要指示精神，按照省委十届九次全会、市委十一届八次全会安排部署，服务大局、依法履职、主动作为、勇于担当，为全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶作出新的贡献。一、紧紧围绕昆明发展改革加强立法工作，坚持党对立法工作的领导，充分发挥人大立法主导作用，围绕将昆明建设成为面向南亚东南亚的区域性国际中心城市，进一步健全立法机制，强化能力建设，提高立法质量，通过立法推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。二、紧紧围绕全市工作大局加强监督工作，紧紧围绕市委确定的重点工作和人民群众普遍关心的热点难点，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、工作评议、专题调研等形式，加强对“一府一委两院”的监督，推动解决人民群众普遍关注的突出问题，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。三、紧紧围绕重大决策部署做好决定任免工作，紧紧围绕市委重大决策部署，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，为促进昆明经济社会发展提供组织保证。四、进一步深化和拓展代表工作，坚持人大工作为人民的工作理念，进一步尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，健全完善代表工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，为推进区域性国际中心城市建设迈上新台阶广泛凝聚力量。五、进一步健全和完善制度建设，认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，加强地方人大工作研究和调研督查，积极推进全面深化改革，推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进、完善发展。六、进一步加强自身建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治道路、政治方向、政治原则上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面加强机关自身建设，确保党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央、省市委决策部署在人大工作中得到全面落实。七、认真完成市委交办的工作任务，坚持围绕中心、服务大局，认真执行市委决策部署，在依法履职尽责的同时，继续开展脱贫攻坚、旅游产业查、领导干部挂钩联系企业等工作，积极探索持续巩固脱贫攻坚成果，建立贫困县返贫预警工作机制，努力完成市委交办的各项工作任务。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映市人大的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映市人大立法方面的支出。
6、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映市人大开展监督工作的支出。
7、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
8、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。
9、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映市人大处理来信来访工作的支出。
10、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
11、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻市人大的纪检监察人员的专项业务支出。
12、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金
13、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费安排368.69万元，与上年对比，减少27.23万元，较上年减少的原因主要是人员减少导致按人员数量和定额标准计算的机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额3349.84万元，其中：流动资产386.68万元、固定资产2963.16万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排市人大部门基本支出3691.54万元，与上年对比减少41.35万元，增减变化的原因主要是人员减少导致人员经费及公用经费减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排市人大部门项目支出1815.9万元，与上年对比减少33.74万元，增减变化的原因主要是优化合并支出项目。
监督索引号53010000110100111
2020预算表
