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目 录

第一部分 昆明市人大2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人大2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市人大2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）机构设置情况

昆明市人大常委会办公厅为一级预算单位，机关设置有13个县级机构，即：办公厅、法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教工作委员会、人事代表工作委员会、农业工作委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、研究室和机关党委。

（三）重点工作概述

1. 根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、法治立法的原则，围绕五年立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。

2. 根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和建议；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。

3. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使选举和任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。

4. 认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法、为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即昆明市人大常委会办公厅，属财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制91人，事业编制0人,工勤编制47人。在职实有118人，其中：财政全供养118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 106人，其中：离休 12人，退休 94人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5582.53万元，其中：一般公共预算财政拨款5582.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5582.53万元，其中:本年收入5582.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5582.53万元（本级财力5582.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5582.53万元。本级财力安排支出 5582.53万元，其中，基本支出3732.89万元，项目支出1849.64万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20101一般公共服务支出-人大事务”支出4854.29万元，（其中：基本支出3004.65万元，项目支出1849.64万元。）“2010101-行政运行”支出（基本支出）3004.65万元，主要反映人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出；”2010102-一般行政管理事务”支出503.7万元（项目支出），主要反映人大宣传、办公厅及专工委履职、人大信访工作等支出；”2010103-机关服务”支出8万元（项目支出），主要反映机关信息系统运行维护费支出；“2010104-人大会议”支出320万元（项目支出），主要反映市人民代表大会等专门会议的支出；“2010105-人大立法”支出97万元（项目支出），主要反映人大立法方面的支出；“2010106-人大监督”支出72万元（项目支出），主要反映人大开展监督工作的支出；“2010107-人大代表履职能力提升”支出110万元（项目支出），主要反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；“2010108-代表工作”支出738.94万元（项目支出），主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出； “2011105-纪检监察事务-派驻派出机构”支出10万元（基本支出），主要反映驻市人大纪检组工作经费支出；“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”243.08万元（基本支出），主要反映基本养老保险支出、“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”6万元（基本支出），主要反映职业年金支出；“2082701-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助”支出1.75万元（基本支出），主要反映失业保险支出、“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”支出2.18万元（基本支出），主要反映工伤保险支出；“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出120.06万元（基本支出），主要反映基本医疗保险支出；“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出53.28万元（基本支出），主要反映公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出6.02万元（基本支出），主要反映重特病医疗保险支出；“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出285.87万元（基本支出）， 主要反映按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类，支出分别列“301-工资福利支出” 3056.41万元（其中：基本支出3056.41万元，项目支出为0万元）；“302-商品和服务支出”2245.57万元（其中：基本支出395.92万元，项目支出为1849.64万元）；“303-对个人和家庭的补助” 280.55万元（其中：280.55万元，项目支出为0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

市人大列入市对下专项转移支付项目清单项目为3个：金额688.8万元，明细为：1、市人大代表建议办理专项资金，金额500万元，用于办理市人大代表建议中相关项目的专项补助，同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入的民生问题得到有效妥善解决。2、补助县区人大代表经费174.8万元，用于县区人大开展代表活动专项补助。3、市人大常委会设立立法基层联系点补助经费14万元，用于保障市人大常委会基层立法联系点有序开展工作，深入推进科学立法、民主立法，完善立法工作机制，拓宽社会各方有序参与立法的途径和方式，广泛听取基层对立法工作的意见建议。

（二）与中央配套事项

2019年市人大无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年市人大无按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年市人大“三公”经费预算52.47万元，与上年预算数一致，其中：因公出国（境）费15万元，与上年预算数一致；2.公务接待费5万元，与上年预算数一致；3.公务用车购置及运行费32.47万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.47万元)，与上年预算数一致。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为2019年度市人大大数据平台运维费，采购预算资金8万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市人大常委会办公厅基本支出3732.89万元，与上年对比增加677.52万元，增加的原因主要是增资后人员经费增加较多。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市人大常委会办公厅项目支出1849.64万元，与上年对比减少162.87万元，经费减少的主要原因是优化合并支出项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映市人大的基本支出。

3、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映市人大立法方面的支出。

6、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映市人大开展监督工作的支出。

7、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。

9、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映市人大处理来信来访工作的支出。

10、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

11、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻市人大的纪检监察人员的专项业务支出。

12、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金

13、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排市人大机关运行经费395.92万元，与上年对比，增加14.31万元， 增加的原因主要是人员增加，导致按人员数量和定额标准计算的机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3169.05万元，其中：流动资产225.70万元、固定资产2943.35万元

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

昆明市人大常委会办公厅2019年重点工作任务和绩效目标是：

按照《昆明市人大常委会2019年度工作要点及会议议题安排》，召开人代会及常委会会议；深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的新理念新思想新战略，坚持党对立法工作的领导，充分发挥人大立法主导作用，将社会主义核心价值观融入地方立法工作，着力提高立法质量，加快立法工作步伐，不断完善符合高质量推进区域性国际中心城市建设和改革创新要求的法规体系，充分发挥法治在改革发展中的规范引领和推动保障作用；坚持党的领导，坚持监督与支持有机统一，贯彻新发展理念，紧紧围绕市委十一届六次全会确定的重点工作和人民群众普遍关心的热点难点，依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推动重大决策部署贯彻落实，推动解决人民群众普遍关注的突出问题；紧紧围绕市委重大决策部署和改革发展稳定大局，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，为促进昆明经济社会发展提供组织保证；坚持把代表工作作为人大工作的基础，健全完善代表工作机制，深化拓展代表活动，支持保障代表依法履职，充分发挥代表主体作用，为高质量推进区域性国际中心城市建设广泛凝聚力量；认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，加强地方人大工作研究和调研督查，积极推进全面深化改革，推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进、完善发展；牢牢把握人大新闻舆论工作的主动权、话语权，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态工作责任制；综合运用多种传播手段，拓展报道的广度和深度，努力扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力；坚持围绕中心、服务大局，认真执行市委决策部署，在依法履职尽责的同时，继续开展脱贫攻坚、旅游产业推进、创建全国文明城市、招商引资、河（湖）长制督查、重点工作督导、稳增长调研督查、领导干部挂钩联系企业等工作，积极探索持续巩固脱贫攻坚成果，建立贫困县返贫预警工作机制，努力完成市委交办的各项工作任务。

昆明市人大2019年部门预算表

详见附件：昆明市人民代表大会常务委员会办公厅2019年部门预算表

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